*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 组织管理 | 组织名称、组织编码、组织类型、组织地址、组织联系人、组织电话等 |
2 | 用户管理 | 用户名、用户账号、用户密码、用户角色、用户邮箱、用户手机等 |
3 | 审计项目管理 | 项目名称、项目编号、项目类型、项目负责人、项目开始日期、项目结束日期等 |
4 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态等 |
5 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件创建人、文件创建日期、文件权限等 |
6 | 审计计划 | 计划名称、计划编号、计划负责人、计划开始日期、计划结束日期、计划状态等 |
7 | 审计检查 | 检查名称、检查类型、检查内容、检查对象、检查日期、检查结果等 |
8 | 审计记录 | 记录名称、记录类型、记录内容、记录人员、记录日期、记录附件等 |
9 | 审计报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告编制人、报告日期、报告附件等 |
10 | 问题整改 | 问题描述、问题类型、问题责任人、问题截止日期、问题状态、问题附件等 |
11 | 统计分析 | 统计维度、统计指标、统计日期、统计结果、分析报告、分析图表等 |
12 | 通知提醒 | 提醒内容、提醒方式、提醒对象、提醒时间、提醒状态、提醒频率等 |
13 | 项目进度 | 进度名称、进度类型、进度负责人、进度开始日期、进度结束日期、进度状态等 |
14 | 审计流程 | 流程名称、流程类型、流程负责人、流程开始日期、流程结束日期、流程状态等 |
15 | 审计认证 | 认证名称、认证编号、认证机构、认证开始日期、认证结束日期、认证状态等 |
16 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险描述、风险评估、风险控制措施等 |
17 | 审计经验 | 经验名称、经验类型、经验内容、经验负责人、经验分享日期、经验附件等 |
18 | 审计培训 | 培训名称、培训类型、培训内容、培训负责人、培训日期、培训地点等 |
19 | 系统设置 | 设置名称、设置类型、设置内容、设置负责人、设置日期、设置附件等 |
20 | 日志管理 | 日志名称、日志类型、日志内容、日志人员、日志日期、日志附件等 |